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师市党委老干局2017年部门预算信息公开


根据八师石河子市《关于进一步推进预决算公开工作的通知》和《关于下达2017年部门预算的通知》(石财预〔2017〕4号)要求,现将2017年老干部局预算信息情况说明如下:
一、部门基本情况
(一)部门职能
1、贯彻执行中央、自治区、兵团有关老干部工作的方针、政策;会同有关部门制定师市老干部工作的政策并组织实施。
2、贯彻落实和完善离休干部离休费和医疗费保障机制,落实老干部的生活待遇。
3、组织和引导老干部发挥作用;组织老干部政治学习和开展文体活动;指导老干部党支部的建设和老干部活动场所的建设。
4、负责老干部工作的信息网络建设;指导各级老干部工作机构的业务建设;开展调研,做好老干部的信访工作。
5、负责师市关心下一代工作委员会的日常工作。
6、负责直属单位(石河子市干休所)的管理;负责原师市老领导的用车管理。
7、负责离退休干部工资调整及审批事宜。
8、做好兄弟师局和地县老干部工作的经验交流与合作。
9、完成师市党委及党委组织部交办的其他工作。
(二)机构设置
根据上述职责,师市党委老干部局内设综合科、福利科2个职能科。师市关心下一代委员会常设办公机构挂靠我局。
(三)单位人员编制及人员情况、车辆情况。
1、机构情况
老干部局2015年部门预算,编制机构数1个,较去年没有变化。
2、人员情况
老干部局编制15人,年末实有人数11人,其中,行政在职人员9人,工勤人员2人。单位退休人员6人。
3、车辆情况
配备老干部用车3辆,均为轿车。
二、2017年部门预算收支安排情况
(一)收支总体预算安排情况。
2017年财政安排预算收入合计2,125,001.34元,比2016年收入预算2663940.94元减少538939.60元;支出预算合计2,125,001.34元,比2016年收入预算减少2,125,001.34元
(二)收入预算安排情况
根据《关于下达2017年部门预算的通知》(石财预〔2017〕4号),本单位收入来源为一般公共预算拨款收入1645001.34元。
(三)支出预算安排情况
支出预算合计2,125,001.34元。按用途分,基本支出预算1,645,001.34元,其中:工资福利支出1,190,654.22元,商品服务支出283,806.11元,对个人家庭补助支出170,541.01元;项目支出480,000.00元。按功能科目分包括:1. 201 一般公共服务 1978759.26元;2. 208 社会保障和就业 146242.08元。
项目支出预算2,125,001.34元。其中安排项目:1.关工委工作经费130000元;2.老干部活动经费200000元;3.困难老干部帮扶经费150000元。
对安排的项目总体项目数量和与上年预算数相比,没有变化。
(四)财政拨款预算情况
2017年财政拨款数2,125,001.34 元,比2016年初预算2,663,940.94元增加538939.60元,下降20.23% 。
基本支出1,645,001.34元,比2016年初预算2,183,940.9400元减少538939.60元,增长或下降24.68%。主要原因为单位退休人员工资由社保局统一发放。
项目支出480,000.00元,比2016年初预算480,000.00元无变化。
三、2017年“三公”经费支出预算情况说明 
2017年“三公”经费全口径预算安排191000元,其中:财政拨款安排的“三公”经费191000元。
1、因公出国(境)经费预算:未安排因公出国(境)经费预算项目支出。
2、公务接待经费预算:2017年公务接待费用全口径预算安排41000元,其中:财政拨款安排的公务接待费41000元,主要用于兵团老干部局、兵团老领导、兄弟师局来师等方面公务接待支出,比2016年公务接待费全口径支出50000元,减少10000元,原因是严格控制公务接待。
  3、公务用车运行维护费预算:2017年公务用车运行维护费全口径预算安排150000元,其中:财政拨款安排的公务用车运行维护费850000元,用于三辆公务用车运行维护支出。比2016年公务用车运行维护费全口径支出115086.28元,增加34913.72元,原因是师市老领导增多,“双高期”老领导用车频率逐年上升,加之,车辆老化,维修费用增多。
4、公务用车购置预算:未安排项目预算
单位在控制“三公”经费支出方面采取的措施。在公务接待上,严格按照接待标准,实行接待前先请示主要领导同意后,填写接待审批表。公务用车方面,严格执行派车制度,杜绝接送领导上下班,对师市老领导用车严格执行请销事项报告制度,杜绝公车私用。
四、重大支出的说明:
无重大支出项目。
五、预算绩效信息公开。
无此项内容。
六、专业名词解释:
“三公”经费:指财政拨款数安排的出国(境)费、车辆运行维护费和公务用车购置费、公务接待费。
机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的“商品服务支出”。
全口径“三公”经费支出:指单位取得的全部收入(包括财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入中安排的出国(境)费、车辆运行维护费和公务用车购置费、公务接待费支出。
附件:老干局2017年部门预算附件表.xls 
  


                          师市党委老干部局
                          2017年3月22日
     

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