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老干部休养所2016年部门决算信息公开情况说明


老干部休养所2016年部门决算信息公开

情况说明

根据八师石河子市《关于进一步推进预决算公开工作的通知》和《关于下达批复2016年部门决算的通知》石财库(20179号要求,现将2016年度老干部休养所决算信息情况说明如下:

一、部门基本情况

老干部休养是八师老干局的下属机构,科级单位。

(一)、部门职能

以服务老干部为宗旨,提供休养住所、医疗保健、阅读文件、旅游考察及其他相关服务。完成老干局及其他部门交付的各项工作。

(二)机构设置

老干部休养所2016年部门决算,包含独立编制机构数1个。

(三)单位人员编制及人员情况、车辆情况。

核定行政编制13名,其中:财政供养在职6人,离休1人,退休11人。

老干部休养所现有小轿车3辆,皮卡1辆,全顺面包(17座)1辆,无新购置公务用车。

(四)决算包括的机构数及名称

决算包括的机构数1个,名称为:老干部休养所

二、2016年部门决算收支情况

(一)收支总体情况。

2016年决算收入共计1593141.79 元,比2015年决算收入  2167979.87元,同比减少574838.08 元,下降26 %;支出决算  1477143.59元,比2015年支出决算2187125.54元,同比减少  709981.95元,下降 32 %

(二)收入情况说明:2016年收入总计1593141.79元,其中:财政拨款 1578141.79元,其他收入15000元。

财政拨款收入1578141.79元,比年初预算减少 100572.45元,比上年决算减少339046.08元,主要原因离休抚恤金,11名退休人员工资纳入社保。

其他收入15000元,主要包括老干部活动经费收入15000  元,比上年决算减少235792元,主要原因2016离休抚恤金减少。

(三)决算支出情况。

2016年支出决算共计1477143.59元,其中:基本支出1453143.59元,比上年减少513981.95元,主要原因是:离休抚恤金、退休人员11人工资转社保;项目支出 24000元。与上年持平,主要原因是:返聘医生工资未调整。

基本支出 1453143.59 元,其中:工资福利支出630590.23  元,占基本支出的43 %;商品服务支出 140986.44元,占基本支出的 9%,对个人家庭补助支出 681566.92元,占基本支出的 46 %

项目支出 24000元,其中:工资福利支出24000元,占项目支出的100 %;商品服务支出0 元,占项目支出的 0 %,对个人家庭补助支出0元,占项目支出的 0 %。,基本建设支出和其他资本性支出0元,占项目支出的 0 %

(四)年末结转结余情况:

2016年年末结转结余159613.13元,比2015年末结转43614.93元增长115998.2元,其中:基本支出结转159613.13  元,比上年年末增长115998.2元。

主要原因离休抚恤金,11名退休人员工资纳入社保。

   (五)预算执行情况分析情况。

2016年财政拨款支出决算1445382.99元,比财政拨款预算  1678714.24元减少233331.25元,其中:基本支出决算1421382.99元,比年初预算减少257331.25元;项目支出24000元,与年初预算持平。

2016年财政拨款预决算差异257331.25元的原因:

基本支出中:11名退休人员工资纳入社保。