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干休所2015年部门决算公开情况信息


石河子市干休所是八师老干部局的下属机构。主要职责是以服务为宗旨,为老干部提供休养住所、医疗保健、阅读文件、旅游、参观、考察及其他相关服务。2015年度部门决算基本情况如下:

一、部门基本情况

1、机构情况

石河子市干休所2015年部门决算,包含独立编制机构1个。

2、单位人员编制及人员情况、车辆情况。

年末各类人员情况:单位编制13人,其中在职人员7人,离休人员1人,退休人员11人,车辆5辆。

二、决算收入、支出情况

1、决算收入情况: 2015年度财政拨入经费2167979元,其中:财政拨款1917187元,其他收入250792元。

2、决算支出情况:2015年经费总支出2187125元,其中:基本支出1967125元,项目支出220000元。

3、部门预决算财政拨款差异情况。

2015年支出预算1427981元,其中:基本支出预算1427981元,项目支出预算24000元;2015年支出决算中财政拨款1917187元,其中:基本支出决算1967125元,项目支出决算220000元;2015年预决算差额50000元,其中:基本支出增加50000元,项目支出增加196000元。

2015年财政拨款预决算差异690000元的原因:人员工资增资、补发178000,离休抚恤金235792元。

1.年中追加基本支出预算500000元,原因人员工资增资、离休抚恤金。

2.年中追加项目支出预算165000元,追加项目明细:北京基金会捐款100000元、老干部活动经费50000、老干部节日慰问15000元。

三、2015年“三公”经费支出决算

2015年“三公”经费支出93063元, 其中:财政拨款安排的三公经费支出100500元。

1、因公出国(境)经费决算:未安排因公出国(境)经费预算项目支出。

2、公务接待经费决算:2015年公务接待费用支出2712元,主要用于外师相关部门交流学习等方面公务接待支出,比2015年预算20000元,减少17288原因严格控制接待费支出。

3、公务用车运行维护费预算:2015年公务用车运行维护费支出90351元。

4、公务用车购置决算:2015年末购置任何公车。

“三公“经费增减变化说明:2015年“三公”经费预算100500元,2015年决算93063元。减少原 因 是:严控接待费、加强内部管理,严格遵守公务管理制度、严禁公车私用。减少7437元。

干休所2015年度决算信息.XLS

 

 

石河子市老干部休养所   

201648      

 

     

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