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干休所2016年部门预算及三公经费预算情况报告


石河子市干休所是八师老干局的下属机构。主要职责任务:以服务为宗旨,为老干部提供休养住所、医疗保健、阅读文件、旅游参观、考察及其他相关服务。

一、2016年度部门基本情况

1、机构情况

石河子市干休所2016年部门预算,包含独立编制机构数1个。

2、单位人员编制及人员、车辆情况

年末单位各类人员情况:单位编制13人,其中在职人员7人,离休人员1人,退休人员11人,车辆5辆。

二、2016年部门预算

(一)收入和支出预算合计情况

2016年财政安排预算收入合计1701634元,支出预算合计1701634元。

(二)收入预算安排情况

根据《关于下达2016年部门预算的通知》(石财预〔201617),本单位收入来源为一般公共 预算拨款收入1678714.24元。

(三)支出预算安排情况

支出预算合计1702714.24元其中:基本支出预算1678714.24元,项目支出预算24000元。基本支出中:人员支出 720839.24元,商品服务支出234282元,对个人家庭补助支出723591元。

三、2016年“三公”经费支出预算

2016年“三公”经费预算安排120000元,其中:

1、因公出国(境)经费预算:未安排因公出国(境)经费预算项目支出。

2、公务接待经费预算:2016年公务接待费用预算安排零元,比2015年实际2712元,减少2712原因是严控接待费的支出。

3、公务用车运行维护费预算:2015年公务用车运行维护费预算安排85000元,实际支出90351元。2016年公务用车运行维护费预算安排120000元,用于公务用车等运行维护支出。

4、公务用车购置预算:未安排购置任何公车。

“三公“经费增减变化说明:2015年“三公”经费预算100500元,2016年预算120000元。增加19500 元,因主要是车辆的老旧。具体增加的原因车辆老旧维修、维护费增加。

四、石河子市干休所2016年部门预算及“三公”经费公开附件

单位:元

项目

2016年预算数

财政拨款数

1、因公出国(境)费用

0.00

0.00

2、公务接待费

0.00

0.00

3、公务用车费

0.00

0.00

  其中:(1)公务用车运行维护费

135000

135000

2)公务用车购置

0.00

0.00

       

干休所2016年部门预算和三公经费公开明细表1.xls

 

石河子市老干部休养所   

201648     

     

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