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师市老干部休养所2017年部门预算信息公开


根据八师石河子市《关于进一步推进预决算公开工作的通知》和《关于下达2017年部门预算的通知》(石财预〔2017〕4号)要求,现将2017年老干部休养所预算信息情况说明如下:
    一、部门基本情况
老干部休养所是八师老干局的下属机构,科级单位。
1、部门职能。
以服务老干部为宗旨,提供休养住所、医疗保健、阅读文件、旅游考察及其他相关服务。完成老干局及其他部门交付的各项工作。
2、机构设置。
老干部休养所2017年部门预算,包含独立编制机构数1个。
3、单位人员编制及人员情况、车辆情况。
核定行政编制13名,其中:财政供养在职6人,离休1人,退休11人。
老干部休养所现有小轿车3辆,皮卡1辆,全顺面包(17座)1辆,无新购置公务用车辆。
二、2017年部门预算收支安排情况
(一)收支总体预算安排情况
2017年财政安排预算收入合计1075004.92元,比2016年收入预算减少627709.32元;支出预算合计1075004.92元,比2016年收入预算减少627709.32 元。
(二)收入预算安排情况
根据《关于下达2017年部门预算的通知》(石财预〔2017〕4号),本单位收入来源为一般公共预算拨款收入1075004.92元。
(三)支出预算安排情况
支出预算合计1075004.92元。按用途分,基本支出预算1051004.92元,其中:人员支出666466.08元,商品服务支出226268.77元,对个人家庭补助支出158270.07元;项目支出预算24000元。
项目支出预算24000元,安排返聘医生工资24000元。
(四)财政拨款预算情况
2017财政拨款数1075004.92元,比2016年初预算1678714.24元减少603709.32元,下降35%。
基本支出1051004.92元,比2016年初预算1678714.24元减少627709.32元,下降37%。主要原因是11名退休人员,2017年工资纳入社保。
项目支出24000元,与2016年初预算24000元持平,无增长无下降。
三、2017年“三公”经费支出预算情况说明
2017年“三公”经费全口径预算安排135000元,其中:财政拨款安排的“三公”经费135000元。
1、因公出国(境)经费预算:未安排因公出国(境)经费预算项目支出。
2、公务接待经费预算:2017年公务接待费用全口径预算安排零元,其中:财政拨款安排的公务接待费零元,比2016年公务接待费全口径支出537元,减少537元。主要是:严格执行相关接待规定,尽最大限度控制公务接待费用。
3、公务用车运行维护费预算:2017年公务用车运行维护费全口径预算安排135000元,其中:财政拨款安排的公务用车运行维护费135000元,用于公务用车等运行维护支出。比2016年公务用车运行维护费全口径支出67123.43元,增加67876.57元,主要是车辆老旧,维修费增加。执行相关接待规定,尽最大限度控制公务接待、公务用车运行维护费等费用。
4、公务用车购置预算:未安排公务用车购置项目预算。
老干部休养所在控制“三公经费”支出方面主要做法:严格执行中央“八项规定”,严禁超预算或无预算安排支出,不报销任何超范围、超标准以及与相关公务无关的费用。在公务接待安排时,严格按公务接待相关规定和要求,不安排无公函的公务活动,不安排与公务无关的宴请,禁止私客公待。加强了公务用车集中管理,实行公车统一调度和节假日集中封存。严格公车管理,严禁公车私用。厉行节约,进一步缩减了“三公”经费。
四、重大支出的说明:
无重大支出说明。
五、预算绩效信息公开。
无此项内容。
六、专业名词解释:
“三公”经费:指财政拨款数安排的出国(境)费、车辆运行维护费和公务用车购置费、公务接待费。
机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的“商品服务支出”。
全口径“三公”经费支出:指单位取得的全部收入(包括财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入中安排的出国(境)费、车辆运行维护费和公务用车购置费、公务接待费支出。
附件:1、干休所2017年部门预算信息公开附表.xls

      2、干休所预算公开用项目绩效目标申报表.doc


师市老干部休养所

2017年3月22日

     

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