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师市党委老干部局2016年度部门决算信息公开情况说明


 

师市党委老干部局2016年度部门

决算信息公开情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门职能

1、贯彻执行中央、自治区、兵团有关老干部工作的方针、政策;会同有关部门制定师市老干部工作的政策并组织实施。

2、贯彻落实和完善离休干部离休费和医疗费保障机制,落实老干部的生活待遇。

3、组织和引导老干部发挥作用;组织老干部政治学习和开展文体活动;指导老干部党支部的建设和老干部活动场所的建设。

4、负责老干部工作的信息网络建设;指导各级老干部工作机构的业务建设;开展调研,做好老干部的信访工作。

5、负责师市关心下一代工作委员会的日常工作。

6、负责直属单位(石河子市干休所)的管理;负责原师市老领导的用车管理。

7、负责离退休干部工资调整及审批事宜。

8、做好兄弟师局和地县老干部工作的经验交流与合作。

9、完成师市党委及党委组织部交办的其他工作。

(二)机构设置

根据上述职责,师市党委老干部局内设综合科、福利科2个职能科。师市关心下一代委员会常设办公机构挂靠我局。

(三)单位人员编制及人员情况、车辆情况。

单位编制数15,实有11人,其中行政编制9人,工勤岗2人。

配备老干部用车3辆,均为轿车

二、2016年部门决算收支情况

(一)收支总体情况。

2016年决算收入共计3811745.55元,比2015年决算收入  3428892.9元,同比增加382852.65元,增长10 %;支出决算3710979.41元,比2015年支出决算3606642.87元,同比增加  104336.54元,增长2 %

(二)收入情况说明:2016年收入总计3811745.55元,其中:财政拨款2367419.11 元,其他收入 1444326.44 元。

财政拨款收入2367419.11元,比年初预算增长 183478.17 元,比上年决算增长 200662.91元,主要原因车辆陈旧维修费增加,人员工资调整。

其他收入1444326.44元,主要包括旅行社返还款34238元,师拨款及兵团拨款1003160元,比上年决算增长356165.30元,主要原因是老干部活动经费增加;抚恤金406928.44元。

(三)决算支出情况。

2016年支出决算共计3710979.41 元,其中:基本支出2296750.31元,比上年增长74017.64 元,主要原因是:工资调整;项目支出1414229.10元。比上年增长30318.90 元,主要原因是:养老保险调整。

基本支出 2296750.31 元,其中:工资福利支出1229623.47元,占基本支出的53%;商品服务支出181763.56 元,占基本支出的8%,对个人家庭补助支出885363.28元,占基本支出的4%

项目支出1414229.10元,其中:工资福利支出170元,占项目支出的0.01%;商品服务支出432957.50元,占项目支出的30%,对个人家庭补助支出951251.60元,占项目支出的67%

(四)年末结转结余情况:

2016年年末结转结余185249.82元,比2015年末结转84483.68元增长100766.14元,其中:基本支出结转123066.23元,比上年年末增长89275.24元,比上年增长原因是严格控制接待费用和办公用品使用;项目支出结转62183.59元,比上年年末增长11490.90元,增长原因是严格控制老干部活动经费。

   (五)预算执行情况分析情况。

2016年财政拨款支出决算 2312381.87 元,比财政拨款预算 2183940.94元增长128440.93 元,其中:基本支出决算2072381.87元,比年初预算减少111559.07元;项目支出240000元,比年初预算减少240000 元。

2016年财政拨款预决算差异128440.93元的原因是困难老干部帮扶经费增长。

三、“三公”经费支出情况及其他情况说明
  2016年“三公”经费全口径支出 142422.28 元,比年初预算减少159570.84 元,比上年决算支出数增加34449.76 元。 其中:财政拨款安排的“三公”经费支出126306.28  元,比上年决算支出数增加38568.76元。

1、本年和上年均未发生因公出国(境)费支出。

2、公务接待经费21808元,比上年决算减少 1803.19 元。2016年共接待批次26次,1918人次,人均接待费11.37元。比上年决算减少的原因是严格控制接待标准。

3、公务用车运行维护费104498.28元,比年初预算减少   54913.72元,比上年决算增加40371.95元。2016年本单位有公务用车 3 辆,执法车辆0辆,车均支出 38362.09 元。比上年决算增加原因车辆老旧、油价上涨等原因造成支出增多。

4、无公务用车购置、无会议费和培训费支出。

四、其他事项的说明:

(一)机关运行经费的说明。

2016年机关运行经费 181763.56 元,比上年增加338.99元,增加原因为物价上涨。

(三)国有资产占用情况说明。

截止20161231,本部门共有车辆 3 辆,其中一般公务用车 3 辆人。

(四)重大支出事项的说明。

我局20万以上项目支出为老干部活动经费,2016年老干部活动经费使用情况:

1、年度体检:参照兵团保健办厅局级体检标准:2100/人,现有师市老领导35人,全年7万元。

2、师市老领导及遗孀住院看望、节日慰问(除春节慰问金)经费:全年5万元。

3、师市老领导开展活动经费:5万元。

4、开展师市级大型老干部活动经费3万元。

(五)预算绩效管理工作开展情况

支出关工委工作经费项目共计13 0000元,支出范围包括对青少年进行国情教育、爱国主义教育、法治教育等。通过开展调研视察活动、召开年度表彰大会、组织青少年参加各级各类培训及会议、年来,师市关心下一代工作围绕师市党委中心工作,学习贯彻落实习近平总书记在全国关心下一代表彰大会上的重要指示精神,创新活动载体,搭建服务平台,积极发挥“五老”优势作用。开展“老少手拉手增添正能量”老少共建文明社区和“八个一”活动,营造社会新风尚,传递社会正能量。

支出困难老干部帮扶经费150000元,按照《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》要求,对有特殊困难的离退休干部及家庭,给予适当照顾,帮助他们解决生活、医疗等方面的实际困难。我局对帮扶对象进行层层审核,严格把关,力求做到三让,即:让真正需要帮扶的对象得到帮扶,让帮扶对象符合政策规定,让广大帮扶对象满意。2016年帮扶86人次,共计 15万元。

五、专业名词解释:

 “三公”经费:指财政拨款数安排的出国()费、车辆运行维护费和公务用车购置费、公务接待费。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的“商品服务支出”。

全口径“三公”经费支出:指单位取得的全部收入(包括财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入中安排的出国()费、车辆运行维护费和公务用车购置费、公务接待费支出。

附件:师市党委老干部局2016年部门决算信息公开附表

 

 

 

 

八师石河子市党委老干部局

201775师市党委老干部局2016年部门决算信息公开附表.xcl.pdf

     

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