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师市党委老干部局2017年度部门决算情况公开信息



师市党委老干部局2017年度部门决算情况公开信息

一、部门基本情况
(一)部门职能
1、贯彻执行中央、自治区、兵团有关老干部工作的方针、政策;会同有关部门制定师市老干部工作的政策并组织实施。
2、贯彻落实和完善离休干部离休费和医疗费保障机制,落实老干部的生活待遇。
3、组织和引导老干部发挥作用;组织老干部政治学习和开展文体活动;指导老干部党支部的建设和老干部活动场所的建设。
4、负责老干部工作的信息网络建设;指导各级老干部工作机构的业务建设;开展调研,做好老干部的信访工作。
5、负责师市关心下一代工作委员会的日常工作。
6、负责直属单位(石河子市干休所)的管理;负责师市老领导的用车管理。
7、负责离退休干部工资调整及审批事宜。
8、做好兄弟师局和地县老干部工作的经验交流与合作。
9、完成师市党委及党委组织部交办的其他工作。
(二)机构设置
根据上述职责,师市党委老干部局内设综合科、福利科2个职能科。师市关心下一代委员会常设办公机构挂靠我局。
(三)单位人员编制及人员情况、车辆情况。
单位编制数15,实有9人,其中行政编制7人,工勤岗2人。
配备老干部用车3辆,均为轿车。
二、2016年部门决算收支情况
(一)收支总体情况。
2017年决算收入共计2125001.34元,比2016年同比减少2367419.11元,减少10%;支出决算3000382.78元,比2016年支出决算3710979.41元,同比减少710597.41元,减少20%。
(二)收入情况说明:2017年收入总计2125001.34元,其中:财政拨款1809670.69元,其他收入1238619元。
财政拨款收入1809670.69元,比年初预算减少300000元。
其他收入1238619元,主要包括上年度收入结转,师市项目拨款,兵团项目拨款等。
(三)决算支出情况。
2017年支出决算共计3000382.78元,其中:基本支出1665752.78元,比上年减少25%,主要原因是:人员减员。
基本支出1665752.78元,其中:工资福利支出1266297.17元,占基本支出的76%;商品服务支出271310.7元,占基本支出的12%,对个人家庭补助支出270144.91元,占基本支出的12%。
项目支出1334630元,其中:工资福利支出3702元,占项目支出的0.3%;商品服务支出326417.28元,占项目支出的24%,对个人家庭补助支出1004510.72元,占项目支出的75.7%。
(四)年末结转结余情况:
2017年年末结转结余233156.73元,比2016年末结转185249.82元增长47906.91元,其中:基本支出结转139984.14元,比上年年末增长16917.91元,比上年增长原因是严格控制接待费用和办公用品使用,自然减员等;项目支出结转93172.59元,比上年年末增长30989元,增长原因是严格管理和控制老干部活动经费。
(五)预算执行情况分析情况。
2017年财政拨款支出决算3000382.78元,比财政拨款预算2125001.34元增长875381.44元,其中:基本支出决算1665752.78元;项目支出1334630元。
2017年财政拨款预决算差异854630元的原因是春节慰问师市老干部追加经费。
三、“三公”经费支出情况及其他情况说明
2017年“三公”经费全口径支出149437.12元,比年初预算减少40562.88元,比上年决算支出数增加23130.84元。
1、本年和上年均未发生因公出国(境)费支出。
2、公务接待经费26962元,比上年决算增加5154元。2017年共接待批次40次,450人次,人均接待费59.92元。
3、公务用车运行维护费122475.12元,比年初预算减少27524.88元,比上年决算增加17976.84元。2017年本单位有公务用车3辆,执法车辆0辆,车均支出40825.04元。比上年决算增加原因车辆老旧、油价上涨等原因造成支出增多。
4、无公务用车购置、无会议费和培训费支出。
四、其他事项的说明:
(一)机关运行经费的说明。
2017年机关运行经费141885.7元,比上年增加39877.86元,减少原因为严格控制和管理各项开支。
(三)国有资产占用情况说明。
截止2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆人。
(四)重大支出事项的说明。
(五)预算绩效管理工作开展情况
支出关工委工作经费项目共计130000元,支出范围包括对青少年进行国情教育、爱国主义教育、法治教育等。通过开展调研视察活动、召开年度表彰大会、组织青少年参加各级各类培训及会议、年来,师市关心下一代工作围绕师市党委中心工作,学习贯彻落实习近平总书记在全国关心下一代表彰大会上的重要指示精神,创新活动载体,搭建服务平台,积极发挥“五老”优势作用。开展“老少手拉手增添正能量”老少共建文明社区和“八个一”活动,营造社会新风尚,传递社会正能量。
支出困难老干部帮扶经费150000元,按照《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》要求,对有特殊困难的离退休干部及家庭,给予适当照顾,帮助他们解决生活、医疗等方面的实际困难。我局对帮扶对象进行层层审核,严格把关,力求做到“三让”,即:让真正需要帮扶的对象得到帮扶,让帮扶对象符合政策规定,让广大帮扶对象满意。2017年帮扶86人次,共计15万元。
五、专业名词解释:
“三公”经费:指财政拨款数安排的出国(境)费、车辆运行维护费和公务用车购置费、公务接待费。
机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的“商品服务支出”。
全口径“三公”经费支出:指单位取得的全部收入(包括财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入中安排的出国(境)费、车辆运行维护费和公务用车购置费、公务接待费支出。
附件:师市党委老干部局2017年部门决算




八师石河子市党委老干部局
2018年9月20日

老干局决算2017.xls

     

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