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老干部休养所2017年部门决算信息情况说明


老干部休养所2017年部门决算信息情况说明

一、部门基本情况
 (一)、部门职能
以服务老干部为宗旨,提供休养住所、医疗保健、阅读文件、旅游考察及相关服务。完成老干局及其他部门交付的各项工作。
(二)机构设置
老干部休养所属老干局的下属机构,科级单位。2016年部门决算,包含独立编制机构数1个。
(三)单位人员编制及人员情况、车辆情况。
核定行政编制13名,其中:财政供养在职6人,离休1人,退休11人。
老干部休养所现有小轿车1辆、全顺面包(17座)1辆,无新购置公务用车。
(四)决算包括的机构数及名称
决算包括的机构数1个,名称为:老干部休养所
二、2017年部门决算收支情况
(一)收支总体情况。
2017年决算收入共计 1117094.04 元,比2016年决算收入  1593141.79元,同比减少476047.75 元,下降 29 %;支出决算 1025979.83 元,比2016年支出决算1477143.59 元,同比减少  451163.76元,下降30 %。
(二)收入情况说明:2017年收入总计1117094.04 元,其中:财政拨款 1097094.04 元,  其他收入 20000 元。
财政拨款收入1097094.04元,比年初预算增长22089.12  元,比上年决算减少 481047.75 元,主要原因车辆减少、公用支出减少。
其他收入 20000 元,主要包括老干部活动经费收入20000  元,比上年决算增长5000 元,主要原因老干部住院次数增加及节日慰问。
(三)决算支出情况。
2017年支出决算共计1025979.83 元,其中:基本支出984894.99 元,比上年减少468248.6 元,主要原因是:车辆报废经费减少;项目支出 41084.84元。比上年增加17084.84,主要原因是:增加资本性支出,含返聘医生工资24000元。
基本支出 984894.99元,其中:工资福利支出 762913.68 元,占基本支出的 77 %;商品服务支出 99176.56 元,占基本支出的 10 %,对个人家庭补助支出 122804.75 元,占基本支出的 12 %。
项目支出41084.84 元,其中:工资福利支出 0 元,占项目支出的 0 %;商品服务支出 27084.84元(其中:返聘医生工资24000元),占项目支出的65 %,对个人家庭补助支出0元,占项目支出的 0 %。,基本建设支出和其他资本性支出14000元,占项目支出的 34 %。
(四)年末结转结余情况:
2017年年末结转结余 250727.34 元,比2016年末结转 159613.13 元增长91114.21元,其中:基本支出结转230727.34  元,比上年年末增长71114.21  元;项目支出结转20000 元,上年年末无结余。
基本支出减少的原因:商品服务支出减少
   (五)预算执行情况分析情况。
2017年财政拨款支出决算 1010979.83  元,比财政拨款预算 1075004.92元减少64025.09元,其中:基本支出决算969894.99元,比年初预算减少 81109.93 元;项目支出41084.84元,比年初预算增长17084.84   元。
2017年财政拨款预决算差异81109.93元的原因:如:减少车辆,经费支出相应减少。
1.年中追加基本支出预算0元。
2.年中追加项目支出预算20000元,追加项目明细。党建经费
三、“三公”经费支出情况及其他情况说明
  2017年“三公”经费全口径支出 27607.79 元,比年初预算减少 107392.21 元,比上年决算支出数减少  39515.64元。 其中:财政拨款安排的“三公”经费支出27607.79  元,比上年决算支出数减少 39515.64 元。
1、本年与上年均未发生因公出国(境)费用支出。
2、公务接待经费420元,比年初预算减少117元,,比上年决算减少117 元。2017年共接待批次 1次,9人次,人均接待费 46.66元。分析原因比年初预算和上年决算减少的原因:严格执行中央:“八项规定”。按公务接待相关规定和要求。不安排无公函的公务活动,不安排与公务无关的宴请,禁止私客公待。
3、公务用车运行维护费 27187.79 元,比年初预算减少   107812.21元,比上年决算减少39935.64 元。2017年本单位有公务用车 2 辆,执法车辆 0 辆,车均支出 19967.82 元。分析原因比年初预算和上年决算减少的原因车辆减少,加强公务用车的集中管理,实行公车统一调用,节假日集中封存,单位人员带头历行节约,进一步缩减了“三公经费”。
4、无公务用车购置  。
2017年无会议费支出 
2017年无培训费支出 
四、其他事项的说明:
(一)机关运行经费的说明。
2017年本部门本单位机关运行经费支出2.7万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年减少8万元,降低75%。主要原因是:严禁超预算或无预算安排支出,不报销任何超范围、超标准以及与相关公务无关的费用,严格财务管理,严格执行中央的“八项规定”
(二)无政府采购支出。
2017年本部门政府采购支出总额XX万元,其中:政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。(公开的政府采购金额的计算口径为:2017年本部门本单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。
(四)重大支出事项的说明。
无重大支出事项说明
(五)预算绩效管理工作开展情况
简要介绍单位预算绩效工作情况:对于预算管理工作,我单位根据实际情况,本着积极稳妥的原则,预算坚持“量入为出、量力而行、收支平衡的原则。”为配合财政预算编制和执行科学化、精细化,更好提高预算资金使用效益和效率,积极努力,所有财政资金均按预算用途使用,支出真实合规。
五、专业名词解释:
“三公”经费:指财政拨款数安排的出国(境)费、车辆运行维护费和公务用车购置费、公务接待费。
机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的“商品服务支出”。
全口径“三公”经费支出:指单位取得的全部收入(包括财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入中安排的出国(境)费、车辆运行维护费和公务用车购置费、公务接待费支出。

老干部休养所2017年部门决算公开附表.xls

     

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