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八师石河子市党委组织部2017年部门预算信息
公开情况说明


发布时间:2017-03-21    来源:师市党委组织部


根据八师石河子市《关于进一步推进预决算公开工作的通知》和《关于下达2017年部门预算的通知》(石财预〔20174号)要求,现将2017年八师石河子市党委组织部部门预算信息情况说明如下:
  一、部门基本情况

(一)部门职能

1.贯彻执行党和国家以及自治区、兵团有关组织、干部、人才工作的方针、政策、法规,拟定师市组织、干部、人才工作的政策、规定并组织实施。

2.研究和指导师市党的组织建设;规划和指导党员教育、管理和发展工作;组织开展党的建设理论研究。

3.指导和管理师市干部队伍建设;负责考察师市党委管理的领导班子和领导干部,对领导班子换届、调整配备和干部职务任免、交流、工资、待遇和退(离)休等提出意见和建议,办理有关审批手续;指导领导班子的思想作风建设;负责自治区、兵团党委管理干部的职务任免、工资、待遇和退(离)休手续的呈报。

4.负责师市人才队伍建设宏观管理;研究制定并协调落实师市人才队伍建设规划;提出加强人才工作和人才队伍建设的政策、意见、建议,并抓好督促落实;综合管理援疆干部人才工作;负责拟定并协调落实援疆干部人才需求计划、管理制度和政策规定;指导、协调、检查援疆干部人才的管理和服务。

5.主管师市干部教育培训工作;制定干部教育培训的政策和规划并组织实施。

6.指导和管理师市干部监督工作;对党员干部和干部选拔任用工作实施监督。

7.负责师市党委工作部门、市人大、政协、法院、检察院机关实施公务员法和群众团体机关参照公务员法人员的管理工作。

8.指导师市退(离)休干部工作;负责师市党委老干部工作局的管理工作。

9.承办师市党委、师市交办的其他事项。

(二)机构设置

根据上述职责,纳入石河子市委组织部2016年部门预算编制范围有9个内设科室,其中行政编制科室8 个,参照公务员管理编制科室1个。

(三)单位人员编制及人员情况、车辆情况

石河子市委组织部编制人数39人,其中:行政人员编制32 人,工勤人员编制 2 人,参照公务员管理编制 5人。目前组织部实有在职人数26 人,退休人员3人。其中行政在职人数22人,参公在职人数2人,工勤在职人数2人,车辆总计4辆。

(四)部门预算信息公开机构的构成

本单位预算信息公开的机构由党委组织部、党员电教中心(远程办)组成,其中,行政单位1个,参公单位1个。

二、2017年部门预算收支安排情况

(一)收支总体预算安排情况

2017年财政安排预算收入合计15303767.06元,比2016年收入预算增加4929590.72元;支出预算合计15303767.06元,比2016年收入预算增加4929590.72元。 

(二)收入预算安排情况

根据《关于下达2017年部门预算的通知》(石财预〔20174),本单位收入来源为一般公共预算拨款收入3479767.06元。

(三)支出预算安排情况

支出预算合计15303767.06元。按用途分,基本支出预算3479767.06元,其中:人员支出2623324.5元,商品服务支出578529.6元,对个人家庭补助支出277912.96元;项目支出11824000元。按功能科目分包括:2013201行政运行3130861.54元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出348905.52元。

项目支出预算11824000元。其中安排:1.“一村一生”工作经费项目844000元;2.南疆少数民族挂职干部经费项目210000元;3.三老人员生活补助费210000元;4.拔尖人才专项经费550000元;5.远程教育工作经费320000元;6.大组工网专项经费120000元;7.组织系统应用信息化建设项目650000元;8.访惠聚专项经费4280000元;9.主体班次培训费4640000元。

对安排的项目总体项目数量和与上年预算数相比减少2个,减少原因为将2个相近性质一致,支出方向一致的项目合并申请,分别是主体班次培训费和团处级培训班培训费合并为主体班次培训费,将干部档案数字化培训费和组织系统应用信息化建设合并为组织系统应用信息化建设。

(四)财政拨款预算情况

2017年财政拨款数15303767.06元,比2016年初预算10307176.34元增加4996590.72元,增长48.47 %

基本支出3479767.06元,比2016年初预算3523720.34元减少43953.28元,下降1.25%。主要原因单位退休人员工资由社保局发放。

项目支出11824000元,比2016年初预算6783456.00元增加5040544元,增长74.31 %。主要原因有:1.自治区、兵团“访惠聚”工作力度加大,访惠聚工作人员增加,工作队专项经费增加,工作人员各项保险、医疗和生活物资保障健全,由2016年的170000万增加到4280000元;2.为加强师市干部综合素质,师市干部主体班次培训均改为封闭式教学,增加了食宿费,由2016年的3280000元增加到4640000元。

三、2017年“三公”经费支出预算情况说明 

2017年“三公”经费全口径预算安排350000元,其中:财政拨款安排的“三公”经费230000元。

1.因公出国(境)经费预算:未安排因公出国(境)经费预算项目支出。

2.公务接待经费预算:2017年公务接待费用全口径预算安排150000元,其中:财政拨款安排的公务接待费150000元,主要用于访惠聚工作督导组、兵团组织部、南疆挂职干部、对口援疆省市干部交流、访惠聚工作组、远程教育工作、大组工网建设等方面公务接待支出等方面公务接待支出,比2016年公务接待费全口径支出101793.00元,增加48207元,原因是自治区兵团全面加强“访惠聚”活动,兵团和师市两级督导组都将加大对“访惠聚”活动的督导力度,对督导组的公务接待增多。

3.公务用车运行维护费预算:2017年公务用车运行维护费全口径预算安排200000元,其中:财政拨款安排的公务用车运行维护费80000元,用于单位3辆公务用车和1辆工作用车的运行维护支出。比2016年公务用车运行维护费全口径支出152625.03元,增加47374.97元,原因是现有车辆购置时间较长,维修成本不断上升,今年重点外出任务为“访惠聚”督导,督导驻点增加沙湾县、玛纳斯县的村镇,路途更远,督导要求更严,公务用车量更大。

4.公务用车购置预算:未安排项目预算。

单位在控制“三公”经费支出方面采取的措施:规范“三公经费”管理使用,压缩一切不必要的支出,严格执行各项费用支出审批制度。

四、重大支出的说明

1. “一村一生”工作经费预算由公共财政预算拨款844000元。发放标准:每人每月发放标准为3897元(其中,工资3000元、社保897元),医保每年120/人。发放人数:18人(在石河子镇工作的大学生村官,人数每半年进行核准,按实有人数发放)。共计:(3897×12+120)×18=843912元。

2.南疆少数民族挂职干部经费由公共财政预算拨款210000元,主要用于南疆少数民族干部接引、培训、考察、安置等费用。做好南疆少数民族干部异地挂职培训工作,意义深远,责任重大,任务艰巨。选派南疆干部到异地挂职学习,有利于进一步加强干部队伍建设,有利于提高少数民族干部的汉语水平,对于促进全疆的经济社会发展有着极其重要的意义。

3.三老人员生活补助费由公共财政预算拨款210000元,主要用于“三老人员”(农村老党员、老游击队员和老交通员)生活补助。其中,农村老干部生活补贴51人×360(元)×12个月×40%88128元;农村老党员生活补贴68人×340(元)×12个月×40%110976元;农村国家级老模范生活补贴 1人×430(元)×12个月×40%=2064元;农村自治区级老模范生活补贴1人×410(元)×12个月×40%=1968元,合计203136元。(人数每半年进行核准,按实有人数发放)

4.拔尖人才专项经费由公共财政预算拨款550000元,主要用于为评选出的各类拔尖人才发放津贴、考察疗养、体检、评选、奖励及其他有关费用。根据《农八师石河子市拔尖人才选拔、管理实施办法》(师市党发〔199144号)文件精神,第十四批拔尖人才28人全年津贴28人×500元×5个月=70000元;第十五批拔尖人才33人全年津贴33人×500元×12个月=198000元;第十五批61名拔尖人才体检费61人×2000元=122000元;第十四、十五批拔尖人才疗养16人×10000元=200000元,合计550000元。

5.远程教育工作经费由公共财政预算拨款320000元,主要用于远程教育相关的设备、影响资料采购,专题教育片的制作、评审,以及工作人员的相关经费。根据中央、自治区、兵团党员干部远程教育工作经费须纳入本给财务预算的要求,其设备更新投入、系统运行维护、器材采购、教学网站、展播评比、奖励补贴、及从事拍摄制作各类党员电教片、科技片向中央、自治区、兵团上报各类资源建设片、人员培训等经费,必须建立逐年本级财务预算,确保师市远程教育工作适应当前形势的发展需要,全面推动师市远程教育健康快速发展。

6.大组工网专项经费由公共财政预算拨款120000元,主要用于师市“大组工网”的运行维护和设备采购,以及人员的培训费用。为更好地发挥信息化建设在提高党的建设和组织工作科学化水平中的作用,建设成为以中央组织部为中心节点,兵团党委组织部为二级分中心结点,贯通兵团各师党委组织部及各团场政工办的组织工作网。八师石河子市党委按照兵团党委要求,遵循“统一规划、安全先行、分级负责、分步实施”的原则,切实加强领导,按照职能分工,明确责任单位,组织开展好了兵团“大组工网”八师,师、团两级建设、维护工作。

7.组织系统应用信息化建设项目由公共财政预算拨款650000元,按照《兵团电子政务顶层设计(2014版)》要求,研究制定兵团组织系统信息化建设总体设计,基于兵团电子政务网基础设施和电子政务外网、互联网“兵团云”数据中心,搭建兵团组织系统业务应用智能管理平台,在平台上建设兵团干部(公务员)任免管理系统等十项业务应用。

8.访惠聚专项经费由公共财政预算拨款4280000元,主要用于为访惠聚活动的相关工作经费,包括访惠聚人员的生活补贴发放、访惠聚活动办公室的相关支出。“访惠聚”活动是贯彻中央政治局常委会精神、落实自治区党委决策部署的重要举措,是维护新疆社会稳定和长治久安、更好发回兵团特殊作用的重要举措。新形势下,抓好基层基础工作、加强基层组织和政权建设,强化干部基层实践锻炼、加强干部队伍建设。其中,个人生活补助按1800//人发放,共计75人,师市下派“访惠聚”干部各项补贴1620000元。

9.主体班次培训费由公共财政预算拨款4640000元,主要用于举办师市各类主体班次14个,其中,团(处)级干部岗位培训班(费用预算总计:576800元); 中青年干部培训班(费用预算总计:818160元); 初任公务员培训(一)(二)班、“一连一生”专题培训班、科级公务员任职培训班、事业单位科级干部培训班(5个班次费用预算共计1241000元);机关党务干部培训班、基层团委书记培训班(2个班次费用预算共计496400元);年轻干部综合素质培训班,女干部、少数民族干部、党外干部培训班(2个班次费用预算共计496400元);农业现代化管理人才培训班(费用预算:320200元);组织人事干部培训班(计划举办2期,总费用为690800元);

五、预算绩效信息公开

1. “一村一生”工作经费,三老人员生活补助费、拔尖人才专项经费三项经费为人员补助类专项经费,按照各级文件要求,发放生活补助,扶持师市大学生、补助师市拔尖人才和三老人员,为师市社会稳定提供保障。

2. 南疆少数民族挂职干部经费、访惠聚专项经费两项经费主要用于南疆挂职干部管理、访惠聚工作专项工作,贯彻中央政治局常委会精神、落实自治区党委决策部署的重要举措,是维护新疆社会稳定和长治久安、更好发回兵团特殊作用的重要举措。新形势下,抓好基层基础工作、加强基层组织和政权建设,强化干部基层实践锻炼、加强干部队伍建设。

3. 远程教育工作经费、大组工网经费为专项业务经费,主要用于师市党员远程教育的各项工作,对推动党员干部教育培训从手段到内容全面体现时代性、把握规律性、富于创造性的一项战略举措,是建立“让干部经常受教育、使农民长期得实惠”机制的一个有效载体,是用信息化带动农业产业化和农村现代化的一条重要途径,具有重要的社会效益。

4.组织系统应用信息化建设项目为兵团组织部专项项目经费,用于兵团组织系统构架和干部档案数字化工作,信息化建设工程建成后可推动兵团组织工作业务模式创新,实现建设、管理、运维一体化、集约化和低成本、高效能,提高兵团组织系统业务领域的信息化水平。

5. 主体班次培训费。面对日新月异、快速发展的时代,新知识、新技能、新发明、新创造层出不穷,世情、国情、党情正在发生新的深刻变化,我们所从事的工作任务和内容都与过去有了很大的不同,如何适应新环境,迎接新挑战,把握新机遇,担当新职责,经受住各种困难和风险的考验,实现跨越式发展和长治久安奋斗目标。关键取决于各级领导班子和领导干部的素质与能力,归根到底取决于一代又一代干部的健康成长,“大规范培训干部,大幅度提高干部素质”,是事业发展的迫切需要。(绩效目标表详见附件)

六、专业名词解释

“三公”经费:指财政拨款数安排的出国()费、车辆运行维护费和公务用车购置费、公务接待费。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的“商品服务支出”。

全口径“三公”经费支出:指单位取得的全部收入(包括财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入中安排的出国()费、车辆运行维护费和公务用车购置费、公务接待费支出。

 

附件:1.八师石河子市党委组织部单位2017年部门预算信息公开附表.xls

                 2. 八师石河子市党委组织部2017年部门预算项目绩效目标.rar

 

 

八师石河子市党委组织部   

2017317     

[责任编辑:八师石河子市远程办]