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八师石河子市党委组织部2016年部门决算信息公开情况说明


发布时间:2017-07-13    来源:师市党委组织部


一、部门基本情况

(一)部门职能:

1.贯彻执行党和国家以及自治区、兵团有关组织、干部、人才工作的方针、政策、法规,拟定师市组织、干部、人才工作的政策、规定并组织实施。

2.研究和指导师市党的组织建设;规划和指导党员教育、管理和发展工作;组织开展党的建设理论研究。

3.指导和管理师市干部队伍建设;负责考察师市党委管理的领导班子和领导干部,对领导班子换届、调整配备和干部职务任免、交流、工资、待遇和退(离)休等提出意见和建议,办理有关审批手续;指导领导班子的思想作风建设;负责自治区、兵团党委管理干部的职务任免、工资、待遇和退(离)休手续的呈报。

4.负责师市人才队伍建设宏观管理;研究制定并协调落实师市人才队伍建设规划;提出加强人才工作和人才队伍建设的政策、意见、建议,并抓好督促落实;综合管理援疆干部人才工作;负责拟定并协调落实援疆干部人才需求计划、管理制度和政策规定;指导、协调、检查援疆干部人才的管理和服务。

5.主管师市干部教育培训工作;制定干部教育培训的政策和规划并组织实施。

6.指导和管理师市干部监督工作;对党员干部和干部选拔任用工作实施监督。

7.负责师市党委工作部门、市人大、政协、法院、检察院机关实施公务员法和群众团体机关参照公务员法人员的管理工作。

8.指导师市退(离)休干部工作;负责师市党委老干部工作局的管理工作。

9.承办师市党委、师市交办的其他事项。

(二)机构设置

根据上述职责,纳入石河子市委组织部2016年部门决算编制范围有9个内设科室,其中行政编制科室8 个,参照公务员管理编制科室1个。

(三)单位人员编制及人员情况、车辆情况。

石河子市委组织部编制人数39人,其中:行政人员编制32 人,工勤人员编制 2 人,参照公务员管理编制 5人。目前组织部实有在职人数26人,退休人员3人。其中行政在职人数22人,参公在职人数2人,工勤在职人数2人,车辆总计4辆。

(四)决算包括的机构数及名称

本单位预算信息公开的机构由党委组织部、党员电教中心(远程办)组成。其中,行政单位1个,参公单位1个。

二、2016年部门决算收支情况

(一)收支总体情况。

2016年决算收入共计26,069,491.79元,比2015年决算收入21,243,328.28元,同比减少4,826,163.51元,下降22.72%;支出决算26,737,695.47元,比2015年支出决算27,290,365.48元,同比减少552,670.01元,下降2.03%

(二)收入情况说明。

2016年收入总计26,069,491.79元,其中:财政拨款7,294,933.96元,其他收入18,774,557.83元。

财政拨款收入7,294,933.96元,比年初预算10,374,176.34元,减少3,079,242.38元,比上年决算11,671,280.32元,减少4,376,346.36元,主要原因:单位2016年机构编制调整,划拨出人事局相关科室人员和相应人事业务、财务,故有所减少。

其他收入18,774,557.83元,主要包括一般行政管理事务411,000.00元;军队转业干部安置727,266.43元;其他人力资源事务支出1,055,088.00元; 行政运行72,758.00元;一般行政管理事务133,380.00元;其他组织事务支出3,549,103.40元;其他共产党事务支出1,465,292.00元; 培训支出112,900.00元;对高校毕业生到基层任职补助11,247,770.00元;比上年决算增长9,202,509.87元,主要原因对高校毕业生到基层任职补助资金由中央拨付2014-2015任职补助资金,此项目金额较大。

(三)决算支出情况。

2016年支出决算共计26,737,695.47元,其中:基本支出4,317,262.70元,比上年减少1,081,277.68 元,主要原因是:机构编制变动,人员减少17人,基本支出降低;项目支出22,420,432.77元。比上年增长528,607.67元,原因是:一是2016年“访惠聚”工作任务增加,项目经费支出增多。二是下拨了2013-2015年大学生村官补助金,项目经费较多。

基本支出4,317,262.70元,其中:工资福利支出2,668,329.24元,占基本支出的61.81%;商品服务支出  123,423.68元,占基本支出的2.86%,对个人家庭补助支出1,525,509.78元,占基本支出的35.33%

项目支出22,420,432.77元,其中:工资福利支出10,648.00元,占项目支出的0.05 %;商品服务支出7,433,018.07元,占项目支出的33.15%,对个人家庭补助支出14,738,796.70元,占项目支出的65.74%。其他资本性支出237,970.00元,占项目支出的1.06%

(四)年末结转结余情况。

2016年年末结转结余236,952.77元,比2015年末结转1,741,160.20元减少1,504,207.43元,其中:基本支出结转154,978.81元,比上年年末增长42,305.80元;项目支出结转81,973.96元,比上年年末降低1,546,513.23元。

基本支出结转结余增加原因:2016年度部门人员流动较大,离职人员工资福利高,造成基本支出结余小幅增长。

项目支出结转结余减少原因:1.2015年度军转干部专项经费结转较多造成结余727,266.43元,该项目因机构改革已划转其他单位,不存在项目结余。2.2016年度严格按照预算执行,督促项目经费按计划按节点合理使用,有效降低项目香妃的结转结余。

(五)预算执行情况分析情况。

2016年财政拨款支出决算7,228,273.66元,比财政拨款预算6,380,588.34元增加847,685.32元,其中:基本支出决算4,220,150.20元,比年初预算增长696,429.86元;项目支出3,008,123.46元,比年初预算减少151,255.46元。

2016年财政拨款预决算差异3,142,602.68元的原因:

1.年中追加基本支出预算696,429.86元,原因公务员工资调整,缴纳2014年以来公务员养老保险和职业年金,基本支出增加。

2.年中追加项目支出预算151,255.46元。其中:第八次党代会经费48,600.00元。预拨党建专项经费19,655.46元。基层党组织和先进党员表彰经费83,000.00元。

三、“三公”经费支出情况及其他情况说明

2016年“三公”经费全口径支出254,418.03元,比年初预算减少95,581.97元,比上年决算支出数减少28,630.61元。 其中:财政拨款安排的“三公”经费支出29,607.22元,比上年决算支出数减少68,287.34元。

1.本年和上年均未发生因公出国(境)费支出。

2.公务接待经费10106元,比年初预算减少189,894.00元,比上年决算增加7,268.00元。2016年共接待批次28次,178人次,人均接待费56.77元。分析原因比年初预算减少的原因是兵团访惠聚督导组在八师期间住宿和伙食费用在“访惠聚”专项经费中支出。较上年决算增加的原因为2016年师市援疆干部、人才来访较多。

3.公务用车运行维护费19,501.22元,比年初预算减少130,498.78元,比上年决算65,449.34减少45,948.12 元。2016年本单位有公务用车4辆,车均支出4875.31元。比年初预算和上年决算减少的原因是严格控制公车使用,同时2016年车辆维修费用减少。

4.本年和上年均未发生公务用车购置费用。

2016年会议费支出8,601.00元,比上年实际支出109,988.00减少101,387元,其中:财政拨款安排的会议费支出0元,比上年实际支出减少8,000元,分析原因为严格控制会议经费使用,将会议安排在党政服务中心,减少会议场地费用。

2016年培训费支出3,277,003.90元,比上年实际支出减少798,325.46元,其中:财政拨款安排的培训费支出2,397,810.50元,比上年实际支出增加815,860.5元,分析原因2016年度培训费支出总体下降主要原因为人事局划拨后,人事培训经费减少;财政拨款安排的培训费增加原因主要在师市干部主体班次培训下半年班次全部在新党校培训,新党校培训需住校培训,培训费用增加了相应的住宿和伙食费。

四、其他事项的说明:

(一)机关运行经费的说明。2016年机关运行经费123,423.68元,比上年减少102,761.69元,主要原因是机关机构编制改革,人员科室减少。

(二)政府采购情况说明。2016年,本部门政府采购2次,其中,电视频道设备一批,计划采购金额134,110元,实际采购金额130,000元,节约资金4,110元;购家电一批,计划采购金额210,000元,实际采购金额199,770元,节约资金10,230元。

(三)国有资产占用情况说明。截止20161231日,本部门共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆人。

(四)重大支出事项的说明。

1.“一村一生”工作经费预算由公共财政预算拨款426,168.00元。发放标准:发放标准为3,897//人(其中,工资3,000元、社保897元),医保每年120/人。发放人数:12人次(因在石河子镇工作的大学生村官,人数每半年进行核准,按实有人数发放)。

2.南疆少数民族挂职干部经费503,840.21元(包含自治区异地挂职干部经费214,880.00元和挂职干部经费288,960.21),主要用于南疆少数民族干部接引、培训、考察、安置和补助等费用,其中补助类发放标准:挂职干部40人,伙食费每人每天25元,支出129,675元;培训费40人每人每天按3元,支出16,029元;管理费每人每天按3元,支出16,029元;安置费每人按1,000元,支出40,000元。

3.三老人员生活补助费571,880.00元(由公共财政预算拨款246,588.00325,292.00):主要用于“三老人员”(农村老党员、老游击队员和老交通员)生活补助。其中,农村老干部生活补贴37人×360(元)×18个月=239,760元;农村老党员生活补贴54人×340(元)×18个月=330,480元;农村国家级老模范生活补贴 1人×430(元)×18个月=7,740元;农村自治区级老模范生活补贴1人×410(元)×18个月=7,380元。(按20157-201612月发放,部分人员因病去世未领全)

4.拔尖人才专项经费463,500.00元,主要用于为评选出的各类拔尖人才发放津贴、考察疗养、体检、评选、奖励及其他有关费用。根据《农八师石河子市拔尖人才选拔、管理实施办法》(师市党发〔199144号)文件精神,拔尖人才发放标准500//月;第十四批拔尖人才28人,发放12个月;第十五批拔尖人才33人,发放7个月;在岗专家发放标准500//月,共23人,其中21人发放12个月,2人发放9个月。

5. 人才发展专项资金1,140,000.00元。为推进师市人才工作的稳步发展,加大师市各单位在人才引进、使用和管理的工作力度,促进师市内外人才集聚,发挥人才自身潜力,对2015年申报的高层次人才引进、人才专项资金资助项目和博士后科研工作站管理工作进行专项资金资助。

6. 高校毕业生到基层任职补助资金11,247,770.00元,主要用于给各团场拨付2014-2015年高校毕业到基层任职补助资金和部分生活设施。资助标准是:2014年工作生活补助20,000//年,2015年工作生活补助25,000//年,新选连官一次性安置费2,000/人。经摸底,师市各团场2014年新选连官93人、2015年新选连官职159人、2015年在岗连官是143人,共需拨款9,914,000元。

7. 远程教育工作经费由公共财政预算拨款320,000元,主要用于远程教育相关的设备、影响资料采购,专题教育片的制作、评审,以及工作人员的相关经费。根据中央、自治区、兵团党员干部远程教育工作经费须纳入本给财务预算的要求,其设备更新投入、系统运行维护、器材采购、教学网站、展播评比、奖励补贴、及从事拍摄制作各类党员电教片、科技片向中央、自治区、兵团上报各类资源建设片、人员培训等经费,必须建立逐年本级财务预算,确保师市远程教育工作适应当前形势的发展需要,全面推动师市远程教育健康快速发展。

8.2016年度辽宁援疆资金1,079,678.40元。主要用于举办培训班和赴辽宁挂职干部的生活补助和工作队经费。其中,发放个人补助396,000元,发放标准每人每天食宿补助200元,20165月至201611月,人员11人。

9.主体班次培训费由公共财政预算拨款2,430,700.00元(主体班次1,953,300.00元和团处级培训班477,400.00元),主要用于举办师市各类主体班次14个,其中,团(处)级干部岗位培训班、中青年干部培训班、 初任公务员培训(一)(二)班、“一连一生”专题培训班、科级公务员任职培训班、事业单位科级干部培训班、机关党务干部培训班、基层团委书记培训班、年轻干部综合素质培训班,女干部、少数民族干部、党外干部培训班、农业现代化管理人才培训班、组织人事干部培训班。

10. 访惠聚专项经费1,687,545.00元,主要用于为访惠聚活动的相关工作经费,包括访惠聚人员的生活补贴发放、访惠聚活动办公室的相关支出。“访惠聚”活动是贯彻中央政治局常委会精神、落实自治区党委决策部署的重要举措,是维护新疆社会稳定和长治久安、更好发回兵团特殊作用的重要举措。新形势下,抓好基层基础工作、加强基层组织和政权建设,强化干部基层实践锻炼、加强干部队伍建设。其中,个人生活补助按1,800//人发放,共计40人,师市下派“访惠聚”干部各项补贴792,000元。

11.人才引智经费708,051.00元。根据兵团外国专家局《关于核拨2015年度引进国外技术、管理人才项目经费的函》,给2015年执行引智项目单位进行拨款708,051.00元。

12.军转干部解困金727,266.43元,主要用于军转干部解决困难补助,业务划拨至人社局,资金全部转入人社局账户。

(五)预算绩效管理工作开展情况

一是加强预算编制绩效管理。一方面,强化项目绩效目标。对本单位预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障,所有项目必须有明细的资金测算,对无具体内容、无明细支出测算的,或支出测算不够细化的项目,一律不予上报。另一方面,推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目,核定统一支出标准,推进预算编制的精细化,突出其基础支撑作用。二是完善项目绩效管理责任。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的,在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。三是积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上,加强预算执行监管和执行结果评价,将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

五、专业名词解释:

“三公”经费:指财政拨款数安排的出国()费、车辆运行维护费和公务用车购置费、公务接待费。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的“商品服务支出”。

全口径“三公”经费支出:指单位取得的全部收入(包括财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入中安排的出国()费、车辆运行维护费和公务用车购置费、公务接待费支出。

附件:

1、        八师石河子市党委组织部2016年部门决算信息公开附表.xls

2、         八师石河子市党委组织部2016年项目绩效自评报告.rar

 

 

八师石河子市党委组织部

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[责任编辑:八师石河子市远程办]